金科股份（000656.SZ，證券簡稱*ST金科）于5月29日下午舉行了2024年業(yè)績說明會。這是金科股份在進(jìn)入司法重整執(zhí)行過程后首次召開的業(yè)績說明會。參會人員包括金科股份董事長周達(dá)、總裁楊程鈞、副總裁兼董事會秘書張強(qiáng)、副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人宋柯，以及品器資管董事長馮侖和CEO李根等人。

在會上，金科管理層介紹了司法重整最新進(jìn)展及未來的經(jīng)營計(jì)劃，并就外界關(guān)注的問題進(jìn)行了詳細(xì)解答。其中，關(guān)于“*ST金科何時能脫帽”、“為何2024年經(jīng)營業(yè)績大幅度虧損”、“外界傳言金科股份用26.28億償還1000多億債務(wù)”等問題進(jìn)行了回應(yīng)。

根據(jù)金科股份2024年年報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入275.55億元，同比下降56.43%；歸屬凈利潤為-319.70億元，同比大幅下降266.11%；扣非凈利潤為-284.18億元，同比下降284.37%。張強(qiáng)表示，期內(nèi)金科把“保交房、穩(wěn)民生”作為首要任務(wù)，完成交付住宅及商業(yè)約7.24萬套。自2022年起，公司累計(jì)引入各類保交房資金48.9億元，有效保障了保交房任務(wù)的達(dá)成。此外，2024年金科累計(jì)簽約代建項(xiàng)目56個，新增管理面積450萬平方米，在中國房地產(chǎn)代建企業(yè)新簽規(guī)模排行榜中位列第八位。

周達(dá)介紹了重整最新進(jìn)展，稱重整投資人已經(jīng)支付了一期及二期履約保證金約14億元，較協(xié)議約定提前超額支付了8600萬元，剩余投資款預(yù)計(jì)也將大幅提前支付完成。對于摘星脫帽問題，張強(qiáng)表示需要滿足三大條件：一是重整計(jì)劃執(zhí)行完畢；二是次一年度年報(bào)表明公司不存在凈資產(chǎn)為負(fù)的情形；三是最近一個年度的扣非后凈利潤轉(zhuǎn)正且持續(xù)性經(jīng)營能力不確定性已消除。這意味著金科想要“摘星脫帽”至少需等到明年公布2025年年報(bào)之后。

針對市場傳言，宋柯澄清說，26.28億是投資人的投資款，并非直接用于償債現(xiàn)金，而是重整投資人入股公司的交易對價。金科股份和重慶金科的大部分債務(wù)源于項(xiàng)目融資擔(dān)保，不會因司法重整而消除。宋柯還解釋了2024年業(yè)績大幅虧損的原因，主要源于地產(chǎn)銷售及結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模下滑、審慎計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備、財(cái)務(wù)費(fèi)用增加以及資產(chǎn)處置損失。

馮侖表示，隨著國家政策引導(dǎo)房地產(chǎn)轉(zhuǎn)型，未來新金科將被定位為以科技創(chuàng)新和運(yùn)營管理為核心的不動產(chǎn)運(yùn)營商。公司將迎來商業(yè)模式、核心能力和業(yè)務(wù)組合的變化，進(jìn)一步聚焦于川渝、京滬等高能級城市，業(yè)務(wù)組合由單一住宅開發(fā)轉(zhuǎn)變?yōu)殚_發(fā)投資、資管運(yùn)營并重。