中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月12日訊 勛龍智造精密應(yīng)用材料(蘇州)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“勛龍智造”)昨日晚間在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說(shuō)明書(shū)，公司擬在上交所發(fā)行1300萬(wàn)股，且不低于發(fā)行后總股本25%。據(jù)了解，勛龍智造此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為長(zhǎng)江證券。

公開(kāi)資料顯示，勛龍智造主要從事汽車(chē)、家電等精密模具研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，同時(shí)對(duì)外提供零件加工服務(wù)。汽車(chē)模具主要為熱沖壓模具，家電模具主要為注塑模具，客戶(hù)包括海斯坦普、西卡公司、海信集團(tuán)、毅昌科技等。

業(yè)績(jī)方面，2017年1-6月，勛龍智造實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8770.28萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8764.00萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1712.10萬(wàn)元；2014-2016年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10766.39萬(wàn)元、12766.23萬(wàn)元和13070.52萬(wàn)元，同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為10763.93萬(wàn)元、12762.46萬(wàn)元和13062.06萬(wàn)元，同期凈利潤(rùn)分別為1729.00萬(wàn)元、2367.61萬(wàn)元和2609.77萬(wàn)元。

勛龍智造主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按產(chǎn)品分類(lèi)主要包括模具產(chǎn)品和零件加工，2014至2016年，主營(yíng)業(yè)務(wù)綜合毛利率分別為34.23%、37.11%和39.82%，呈逐年上升趨勢(shì)；其中同期模具產(chǎn)品毛利率分別為45.52%、44.20%和50.07%，而同行業(yè)可比公司平均值33.56%、31.80%和34.34%。勛龍智造稱(chēng)，報(bào)告期內(nèi)，采購(gòu)成本下降，對(duì)外采購(gòu)鋼料、熱流道、模架、模具配件部分原材料的采購(gòu)單價(jià)有所下降，降低了產(chǎn)品成本，一定程度上提高了綜合毛利率。

招股說(shuō)明書(shū)披露，勛龍智造此次IPO計(jì)劃募集資金約1.86億元，其中1.01億元用于汽車(chē)模具生產(chǎn)項(xiàng)目，0.54億元用于家電模具生產(chǎn)項(xiàng)目，剩余0.30億元用于研發(fā)中心項(xiàng)目。

據(jù)了解，模具生產(chǎn)過(guò)程中均需要通過(guò)CNC設(shè)備進(jìn)行加工，CNC設(shè)備為勛龍智造的主要生產(chǎn)設(shè)備。2014年至2017年1-6月，勛龍智造CNC設(shè)備的開(kāi)動(dòng)率分別為86.58%、87.50%、90.94%和 94.89%，產(chǎn)能利用率處于高位并趨于飽和。

中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者注意到，勛龍智造此次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施達(dá)產(chǎn)后，其主要產(chǎn)品汽車(chē)模具每年新增產(chǎn)能636套，家電模具每年新增產(chǎn)能450套。而數(shù)據(jù)顯示，2014年至2016年，勛龍智造汽車(chē)模具年產(chǎn)量為92套、139套和109套，年平均產(chǎn)量約為133套；同期家電模具年產(chǎn)量為148套、200套和110套，年平均產(chǎn)量為186套。

勛龍智造在招股書(shū)中還提示了客戶(hù)集中風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)了解，因產(chǎn)能有限，基于戰(zhàn)略選擇優(yōu)先滿(mǎn)足老客戶(hù)訂單需求，報(bào)告期內(nèi)，勛龍智造向前十大客戶(hù)的銷(xiāo)售合計(jì)收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重分別為74.78%、79.34%、89.90%和93.83%，其中第一大客戶(hù)海斯坦普銷(xiāo)售占比分別為26.44%、26.67%、43.75%和56.49%，逐年增加。