八是開展專項(xiàng)督導(dǎo)檢查?？偣緦徲?jì)部組織所有下屬單位對(duì)近年來(lái)外部檢查、內(nèi)部審計(jì)等過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的招標(biāo)采購(gòu)方面的問(wèn)題進(jìn)行了全面梳理，總公司總部及各SBU/一級(jí)利潤(rùn)中心共整理出2013年以來(lái)發(fā)現(xiàn)的招標(biāo)采購(gòu)方面的496個(gè)問(wèn)題中，465個(gè)問(wèn)題已經(jīng)整改完畢，31個(gè)問(wèn)題仍在持續(xù)整改中，整改累計(jì)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益8174萬(wàn)元，新制定或修改完善了制度和流程321項(xiàng)。

(十)關(guān)于個(gè)別單位在招投標(biāo)工作中存在問(wèn)題的整改情況

針對(duì)違規(guī)招標(biāo)采購(gòu)問(wèn)題，有關(guān)單位深入反思，分析原因，采取了以下整改措施：

一是重建招標(biāo)采購(gòu)組織體系?？偣鞠聦倌硺I(yè)務(wù)單元設(shè)置專職招標(biāo)采購(gòu)管理部門以及專業(yè)的招標(biāo)代理公司，成立招標(biāo)委員會(huì)，按照民主集中制的原則進(jìn)行決策。二是優(yōu)化招標(biāo)采購(gòu)管理機(jī)制。印發(fā)《招標(biāo)采購(gòu)管理制度(試行)》、《招標(biāo)計(jì)劃管理辦法》、《招標(biāo)文件編制及審查管理辦法》等6項(xiàng)管理制度辦法;正在修編《招標(biāo)采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》、《非招標(biāo)方式采購(gòu)管理辦法》等4項(xiàng)管理制度辦法。三是對(duì)招標(biāo)從業(yè)人員加大專業(yè)、法律法規(guī)的培訓(xùn)力度。四是再造招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程，完善開標(biāo)、評(píng)標(biāo)與定標(biāo)方式。五是嚴(yán)肅處理招采中的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行黨紀(jì)政紀(jì)處分。

總公司下屬某業(yè)務(wù)單元針對(duì)煤炭未招標(biāo)采購(gòu)問(wèn)題，積極規(guī)范采購(gòu)管理：一是強(qiáng)化煤炭供應(yīng)商全生命周期管理。尋源業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照制度要求積極開展市場(chǎng)調(diào)查及供應(yīng)商考察，嚴(yán)格辦理供應(yīng)商準(zhǔn)入，所有詢、報(bào)價(jià)及邀請(qǐng)招標(biāo)供應(yīng)商均從已準(zhǔn)入供應(yīng)商中選擇。二是根據(jù)市場(chǎng)情況確定合理的煤炭采購(gòu)方式。三是強(qiáng)化煤種優(yōu)化及煤炭驗(yàn)收管理。

針對(duì)信息系統(tǒng)未公開招標(biāo)問(wèn)題，總公司信息管理部制定《信息管理部采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》，并全面執(zhí)行，督促各單位根據(jù)相關(guān)制度和管理要求開展信息化招標(biāo)采購(gòu)，同時(shí)組織信息化招標(biāo)采購(gòu)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。截至目前，總公司總部對(duì)于50萬(wàn)元人民幣以上應(yīng)采用招標(biāo)采購(gòu)方式的采購(gòu)項(xiàng)目，除總公司內(nèi)部協(xié)同采購(gòu)、向原供應(yīng)商采購(gòu)升級(jí)、維保、擴(kuò)容等無(wú)需招標(biāo)項(xiàng)目或因供應(yīng)商數(shù)量達(dá)不到招標(biāo)最低限額的項(xiàng)目外，其余市場(chǎng)供應(yīng)商數(shù)量能夠滿足招標(biāo)要求的采購(gòu)100%采用招標(biāo)方式。2014年6月至今招標(biāo)采購(gòu)中除一項(xiàng)采購(gòu)采用邀請(qǐng)招標(biāo)外(5臺(tái)X86服務(wù)器，61萬(wàn)元人民幣)，其余全部采用公開招標(biāo)方式。采用公開招標(biāo)方式的采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量為98%，公開招標(biāo)方式的采購(gòu)金額超過(guò)99%。

(十一)關(guān)于管控體制不健全，存在高危漏洞問(wèn)題的整改情況

針對(duì)管控機(jī)制不健全等問(wèn)題，各單位認(rèn)真對(duì)照自查，全面檢討在企業(yè)經(jīng)營(yíng)和內(nèi)部管控中存在的管理漏洞和風(fēng)險(xiǎn)隱患，即知即改，強(qiáng)化內(nèi)部管控體系，堅(jiān)持守法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力和管控水平。

1.針對(duì)華潤(rùn)銀行信貸審批問(wèn)題，華潤(rùn)銀行采取嚴(yán)肅追責(zé)、清收化解、完善制度等措施，積極開展有針對(duì)性的整改，并以此為契機(jī)，全面加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管控，提升信貸管理水平。

一是對(duì)不良貸款授信中盡職不力、把關(guān)不嚴(yán)、違規(guī)發(fā)放貸款的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了嚴(yán)肅的責(zé)任追究，合計(jì)問(wèn)責(zé)138人。其中，對(duì)華潤(rùn)銀行原行長(zhǎng)、原副行長(zhǎng)兼首席風(fēng)險(xiǎn)官追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，即時(shí)解除勞動(dòng)合同，取消了他們2014年度績(jī)效獎(jiǎng)金及后續(xù)中長(zhǎng)期激勵(lì)獎(jiǎng)。修訂《授信業(yè)務(wù)問(wèn)責(zé)管理辦法》，進(jìn)一步完善和加強(qiáng)授信問(wèn)責(zé)機(jī)制。

二是積極推進(jìn)不良貸款和問(wèn)題授信的清收化解。針對(duì)不良貸款和問(wèn)題授信，積極落實(shí)“一戶一策”的催收、保全和處置措施，已經(jīng)取得初步成效。主動(dòng)發(fā)起18宗訴訟，保全金額13.21億元。